Ledelsesberetning for 2016

Naturhistorisk Museum skal gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikring af naturarven i Danmark og udvikle betydningen heraf i samspil med verden omkring os.

I lokalt, nationalt og globalt perspektiv skal museet belyse naturen, dens udvikling, nutidige miljø og samspillet med mennesket.

Museets geografiske ansvarsområde er Danmark. Museets emnemæssige ansvarsområde er naturhistorie. Museets tidsmæssige ansvarsområde er ubegrænset.

I forhold til årets faglige aktiviteter, udstillinger og projekter mv. henvises til museets årsberetning.

Årets drift og forventninger til det kommende år

Museets aktiviteter er blevet gennemført i overensstemmelse med det budgetterede og med de målsætninger, der er opstillet for museet jf. museets vedtægter og museumsloven, herunder målsætninger opstillet i samarbejdsaftale mellem Naturhistorisk Museum og Aarhus Kommune 2014-2017.

Der har igennem hele året været arbejdet med Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering fra 2015.

Museet har i samarbejde med konsulenthuset Hildebrandt & Brandi udarbejdet en langsigtet ambitiøs strategiplan, ”Strategi 2030”, mhp. fastsættelse af mission, profil og vision. Strategien implementeres gennem tiltag på tværs af de 6 implementeringsspor: Visionsplan, Kultur, Organisationsudvikling, Søjlestrategi for forskning, Søjlestrategi for formidling og Søjlestrategi for samlinger.

Forventningerne til de kommende år er at forfølge strategi 2030 med følgende milepæle:

• 2017-2018
  • Bæredygtigt fundament og følgeskab til museet strategiske retning
• 2019-2020
  • Finansiering til realisering af visionsplan
• 2021-2026
  • Realisering af visionsplan og markant vækst
• 2026-2030
  • Langsigtet bæredygtig drift og initiering af næste fase

I forhold til strategiens detaljerede indhold henvises til Naturhistorisk Museums Strategi 2030, tiltrådt af Naturhistorisk Museums bestyrelse på bestyrelsesmøde 15. december 2016.

Udvikling i aktivitetsniveauet

Museets kerneydelser er formidling, forskning og samlingsarbejde.

På formidlingsområdet har der været en markant stigning i besøgstallet. Det totale antal af gæster (besøgende, offentlige arrangementer internt og eksternt og interne og eksterne foredrag) var i 2013: 58.922, 2014: 61.383, 2015: 66.227 og i 2016 i alt 80.646 personer. Entreindtægterne er med øget besøgstal og stigninger i billetpriserne steget fra kr. 858.491,- i 2015 til kr. 1.337.052 i 2016.

På forskningsområdet har der været en stigning i antallet af forskningspublikationer fra 2013: 8, 2014: 16, 2015: 16 til 2016: 25 stk, hvoraf 17 i 2016 er eksternt fagfællebedømt. Der er kun medtaget publikationer, hvor museet er affilieret.

På samlingsområdet har der været markant øget aktivitet ifm. digitaliseringer af museets videnskabelige samlinger. Digitaliseringsarbejdet sker i tæt samarbejde med landets øvrige naturhistoriske museer. Ved årets udgang var 288.181 katalognumre (museumsgenstande) i museets samlinger digitalt registreret i det internationale samlingsregistersystem Specify.

På projektområdet overstiger omfanget af projektbevillinger de budgetterede indtægter med samlede merindtægter på kr. 2.077.208,- og følgelige merudgifter på kr. 2.400.952,-. Etableringen af istidsudstillingen ”Tilbage til Istiden 1” i samarbejde med Aalborg Zoo har været årets væsentligste udstillingsinvestering – og løftet museets overordnede formidlingsniveau.

Væsentlige begivenheder i regnskabsåret

Museet er i lighed med 2013, 2014 og 2015 under stadig forandring fra ”museumsinstitution” til ”museumsvirksomhed” med et stærkt ledelses- og medarbejderfokus på balancen mellem naturhistorisk faglighed og økonomisk bæredygtighed med stigende grad af selvfinansiering og samarbejde med fonde, myndigheder, erhvervsvirksomheder, interesseorganisationer, kulturinstitutioner og forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Der har været fastholdt en stram tidsregistrering af arbejdstimer og udgiftsstyring kombineret med et målrettet ledelsesfokus på indtægts- og løndækkende aktiviteter, heraf mange fonds-finansierede.

Der er sket en fortsat udvidelse af museets projektportefølje med flere fondsfinansierede initiativer indenfor museets 3 hovedområder samlings-, forsknings- og formidlingsarbejde.

På museets kursus- og forskningsstation Molslaboratoriet, der ligger midt i Nationalpark Mols Bjerge, er der udstukket en markant ny forvaltningskurs med ”rewilding” og naturforvaltning i fri dynamik.

Bygningsmassen i Aarhus har undergået flere væsentlige forbedringer med etablering af forbedrede kontor- og mødefaciliteter samt hovedrenovering af museets hovedtrappe.

Nye udstillinger, stigende billetpriser og forbedrede butikssortiment har medført væsentligt øgede butiks- og entréindtægter. Erhvervsarrangementer er undervejs.

Opdatering af de regnskabsmæssige økonomi- og ressourcestyringsværktøjer er igangsat mhp. implementering af rationelle administrative arbejdsgange.

Museets værdifulde samlinger digitaliseres via bevillinger fra Slots- og Kulturstyrelsen og i samarbejde med landets øvrige naturhistoriske museer i det internationalt anerkendte samlingsregistreringssystem SPECIFY.

Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering fra 2015 har igennem hele 2016 været rettesnor for en løbende kvalitetssikring af museets arbejde og bl.a. medført afdelingsvise strategi- og handleplaner mm.

Slots- og Kulturstyrelsens afsluttende kommentarer på kvalitetsvurderingen var:

”Slots- og Kulturstyrelsen modtog den 14. februar 2017 Naturhistorisk Museums skriftlige 1-års-opfølgning på kvalitetsvurdering 2015.

Den 24. februar 2017 holdt Slots- og Kulturstyrelsen et dialogmøde med Naturhistorisk Museum om status for museets opfølgning på kvalitetsvurderingen.

Styrelsen konstaterer, at opfølgningen på kvalitetsvurderingen er i god gænge, og at museet har fulgt op på hovedparten af styrelsens anbefalinger. Styrelsen bemærker dog, at museet fortsat mangler at fokusere sit ansvarsområde samt sin forsknings- og formidlingsstrategi, og at en registreringsplan og prioriteret bevaringsplan afventer færdiggørelsen af museets metaregistrering”.

Museet har desuden i efteråret gennemført en omfattende medarbejder- og interessent-inddragende strategiproces; ”Strategi 2030” som bestyrelsen ved årets afslutning har vedtaget som museets langsigtede styringsværktøj.

Museet har året igennem været organisatorisk aktiv i Europæisk Kulturhovedstad 2017, ODM, MiD, MMU, ESCITE, Slots- og Kulturstyrelsens Museumsudvalg for Naturhistorie og Slots- og Kulturstyrelsens Strategiske Panel.

Endelig har museet kommunikeret betydningen af den danske naturarv i samspil med verden omkring os via artikler, TV- og radioudsendelser, interviews, publikationer, foredrag, kurser og konferencer samt på de mest betydende sociale medier, heriblandt Facebook, Twitter, Youtube og museets egne hjemme- og projektsider.

Af væsentlige nye bevillinger i 2016 kan nævnes:

• ”Rewilding – Mols”, finansieret af Den Danske Naturfond                             kr. 1.220.000,-
• ”Trofisk rewilding”, finansieret af Slots- og Kulturstyrelsen                            kr.    480.030,-
• ”Klimabetingede ændringer...”, finansieret af Slots- og Kulturstyrelsen         kr.    385.200,-
• ”Naturvejleder Mols 2017-2019”, finansieret af Friluftsrådet                          kr.    750.000,-
• ”Digital konvertering, SPECIFY”, finansieret af Slots- og Kulturstyrelsen      kr. 1.611.520,-

Af væsentlige bevillinger fra 2015, som også har været aktive i 2016 kan nævnes:

• ”Tilbage til Istiden”, finansieret af Nordea-fonden                                        kr. 12.000.000.
• ”Nye arter i Danmark”, finansieret af 15. Juni Fonden                                 kr.   2.150.000.
• ”BioWide”, finansieret af Villum Fonden                                                       kr.   1.235.000.
• ”Rethink Urban Habitats”, finansieret af 2017 Fonden                                 kr.   2.000.000.
• ”Smag på Aarhus, finansieret af Nordea-fonden                                          kr.   1.000.000.
• ”Habitat:Aarhus”, finansieret af Nordea-fonden                                            kr.   5.100.000.
• ”Jeg kigger på fugle”, finansieret af Nordea-fonden                                     kr.   3.000.000.

Af væsentligste bestyrelsesaktiviteter i 2016 kan nævnes:

Bestyrelsen har i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder, et heldags bestyrelsesseminar samt et heldags strategimøde.

Bestyrelsen har i 2016 i årets løb forholdt sig til anbefalinger ifm. Slots- og Kulturstyrelsens Kvalitetsvurdering fra 2015 fsva. bestyrelsesudpegninger og bestyrelsens selvevaluering.

Bestyrelsen har desuden deltaget aktivt i nytårskur, fejring af museets 75 års jubilæum i Universitetsparken og museets egne udstillingsåbninger.

Organisationens bevægelse i 2016:

Museets drift og udvikling har samlet set været præget af styrkelse af de organisatoriske og fysiske rammer, øgede klarhed på faglighed og øget selvfinansiering, stigninger i museets aktivitets- og projektindtægter samt øget professionalisering af opgavevaretagelsen jf. museumslovens 5 opgavesøjler.

Det regnskabsmæssige resultat i forhold til det budgetterede

Aktiviteterne er gennemført i overensstemmelse med budgettet og med de lovgivnings- og vedtægtsbestemte målsætninger, der er opstillet for museet.

I 2016 investerede museet massivt i bygningsmassen.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke truffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil kunne påvirke museets finansielle stilling.

Museets forventninger til fremtiden

På grundlag af det udarbejdede budget 2017 forventer museet, at driften fortsat udviser en positiv tendens i de kommende år. 

Hovedtallene for museets årsregnskab 2016